Som leverantör till Vaxholms stad kan du effektivisera både din egen och kommunens fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska fakturor till oss. Enligt nytt lagkrav måste du som leverantör kunna skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till offentlig sektor från och med 1 april 2019.

2019-11-06

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Falu kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format. I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277 Skickar ni e-faktura ska referensen stå i fältet Referenskod. Fyll också i beställarens fullständiga namn och i vissa fall projektnummer. Har beställningen gjorts via vårt fastighetssystem ska även vårt ordernummer finnas med. Exempel ordernummer är 190515:001.

Enligt lag (2018:1277) ska leverantörer till … Har du levererat varor eller tjänster till Uddevalla kommun vill vi att du fakturerar oss elektroniskt.Det finns flera sätt att göra det, du kanske redan idag har ett system eller köper en tjänst där du kan skicka elektroniska fakturor. E-faktura. Inexchange är kommunens samarbetspartner/operatör när det gäller E-faktura och de kan erbjuda olika lösningar för dig som leverantör. Kontakta Inexchange, 0500-44 63 60 om du har frågor om E-faktura och hur ni kommer igång med tjänsten.

1 apr 2019 Kom även ihåg att ange vår referens på fakturan (TK-nummer). För att komma igång med e-faktura: Tierps kommun kan ta emot e-fakturor via

Referensen är viktig för att fakturan ska komma rätt, våra referenser Saknar e-fakturan ett giltig arbetsordernummer som referens kommer den omgående att returneras tillsammans med ett felmeddelande. Referens på fakturan. En Inköp som görs av oss, Norbergs kommun, ska därför faktureras med en e-faktura.

Referens ska alltid finnas på fakturan. Om det finns ett ordernummer av typen 0000 + sex siffror ska ni ange det i fältet Orderreferens eller motsvarande. Saknas ordernummer ska beställaren uppge kostnadsställe (5 siffror) och detta ska anges i fältet Referens/Beställarreferens. E-faktura

Två exempel på referens är: 5SAJN och 3MAT21RUN. En referens kan också bestå av enbart siffror. Det är beställaren i kommunen som är ansvarig för att lämna referensnummer. Referens på e-faktura. För att fakturan ska hamna rätt krävs att referensen ligger i rätt fält på e-fakturan, se exempel nedan: När du får en e-faktura till din Internetbank granskar du fakturan och godkänner den. All information som du vanligtvis måste knappa in finns redan ifyllda och minimerar därför risken för en felaktig betalning p.g.a. ett felaktigt datum, Bankgironummer, belopp eller OCR-referens.

Bifoga gärna eventuella följesedlar och kvitton om det inte exakt framgår av texten på fakturan vad som inhandlats.
Mava västerås sjukhus

Referensen ska börja med två Z (ZZ) direkt följt av 1-10 tecken bestående av bokstäver eller siffror. Inga andra tecken eller mellanslag får förekomma.

Kan ni redan idag skicka e-faktura använder ni er befintliga lösning. Ta kontakt med er operatör om ni behöver hjälp för att komma igång med e-faktura mot oss.
Att få katter att komma överens

artros alternativ behandling
bengt julander index pharmaceuticals
forst in forst ut
ce körkort utbildning göteborg
autism lakemedel
vasentliga handelser
skapa referens apa

Vid elektronisk fakturering skall order nr anges i följande segment: PEPPOL BIS Billing 3 cac:OrderReference/cbc:ID; Fulltextfaktura: RFF+ON; Svefaktura 1:

Peppol-id: 0007:2021004185. GLN-adress: 7340093203944. Lag om krav När du som leverantör ska fakturera Mitthem kan du göra det på olika sätt, men använd e-faktura i första hand.

Kontakta Polismyndigheten via e-post pac-efaktura.rps@polisen.se om ni har frågor om till exempel beställarreferenser och ordernummer. Information in English.

Tänk på att ange referens Observera att vi har referenskontroll och att en korrekt referens måste anges. Referens ska alltid finnas på fakturan Om det finns ett ordernummer av typen 0000 + sex siffror ska ni ange det i fältet Orderreferens eller motsvarande. Saknas ordernummer ska beställaren uppge kostnadsställe (5 siffror) och detta ska anges i fältet Referens/Beställarreferens. Säljarens referens.

Fakturaadress / E-faktura. För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor vill vi i första hand ta emot e-fakturor. Vi tar emot fakturor som skickas via vår skanning men vi ser helst att du som har möjlighet skickar e-faktura. 4. E-faktura via befintlig operatör. Kan ni redan idag skicka e-faktura använder ni er befintliga lösning. Ta kontakt med er operatör om ni behöver hjälp för att komma igång med e-faktura mot oss.